但是這樣，利潤表里面稅金及附加就不等于明細(xì)

你好，稅金及附加不用動的，這里面的分錄不涉及到稅金及附加。

附加稅不是增加了嗎？不是城建稅和教育附加都增加了，稅金及附加沒有變動怎么在利潤表里面平橫呢

稅金及附加在利潤表里面不是需要填城建稅發(fā)生額，教育附加發(fā)生額嗎？我按照老師說的那個分錄做利潤表里面就顯示稅金及附加小于城建稅和教育附加只和和

回家睡沒有變多，因?yàn)闆]有涉及到稅金及附加，你看一下上面的哪個科目，涉及到損益類的科目，你的利潤表都是損益類的科目。

不討論這個問題了，附加稅的借，銀行存款貸，其他應(yīng)付款，稅務(wù)局附加稅。

用應(yīng)交稅費(fèi)做不了的放到其它應(yīng)付款。

收到款時借，銀存，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育附加對吧，利潤表里面第6欄，10欄不就是填的附加稅的數(shù)據(jù)嗎

這個稅退回來后我們以后延期時間到了還是需要去繳納的

利潤表不調(diào)整的，你做了這個分錄，不影響你的利潤表。

我這樣做后就變成這樣了

那你修改一下可以嗎？借銀行存款貸其他應(yīng)付款可以。

不知道你的軟件是根據(jù)什么來取數(shù)的，但是它上面的分錄確實(shí)沒有涉及到稅金及附加

那利潤表里面城建稅是取哪里的數(shù)呢

你好，你可以問下你軟件售后應(yīng)該是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面取出的。

對啊，貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，那潤表里面城建稅發(fā)生額不就要增加嗎？

所以你修改一下分錄不就可以，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這樣不就沒有影響？

但是這樣體現(xiàn)不出來我后期還要繳納的嘛，后期繳納的時候不是還有完稅憑證嗎？

繳納了之后，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

今年稅期退回來的也這樣做分錄對嗎？