采購原材料，己付款未開發(fā)票怎么入賬
你好，可以按照暫估金額入賬，借原材料貸應(yīng)付暫估。
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餐飲業(yè)采購原材料已付款已收到材料，未收到發(fā)票怎么做賬
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采購材料已付款，采購發(fā)票未開具，購買方如何入賬，分錄怎么做
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采購原材料，己付款未開發(fā)票怎么入賬
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采購原材料發(fā)票沒到付款了，材料到了，怎么做賬
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老師，采購原材料，款已付 貨已到，票未付怎么入賬？
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老師 公司是小規(guī)模納稅人，請供應(yīng)商廠家的老師們到本公司指導(dǎo)工作，請廠家老師們吃飯，餐飲費發(fā)票金額是1982元，同時過了3天，公司員工加班，公司有請員工吃飯餐飲花了985元，是同一家餐飲店 把這個餐費開在一張發(fā)票上的，結(jié)賬單明細(xì)單里面有吃的那些菜品，結(jié)賬單是當(dāng)天吃飯的時間，這筆餐飲發(fā)票，是2個不同時間吃飯。怎么做賬呢
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老師， 由于銀行賬戶還沒辦下來，超市收銀臺綁的老板的卡收款。 營業(yè)額除了現(xiàn)金，都進(jìn)老板賬上了。 然后公司還欠老板的，這樣的話。每天收到的營業(yè)額可以直接沖減欠老板的錢，減少其他應(yīng)付款-老板 ？？可以嗎
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老師好，請問出口貿(mào)易企業(yè)，需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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公司每月都會給員工補貼油費，可以公司辦油卡給他們，然后每月開增專票來報銷油費嗎？
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老師 個體戶定期定額征收，每個月收入最高不超過多少 可以繼續(xù)保持個體戶定期定額呢
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@董孝彬老師，是21年賬面扣了5萬，現(xiàn)在沖回來，只能按直線法扣3125，就是利潤增加了50000-3125 但是稅法優(yōu)惠我們要納稅調(diào)減50000-3125，這樣會計利潤增加，稅法利潤減少，所得稅不增加的 我們主要是因為21年所得稅匯繳時沒有納稅調(diào)減，?。∧阏f的我好像又懂了?！夷欠N涉及補稅的情況說的可能是，21年稅務(wù)一次扣除了，賬面沒一次扣除，然后21年22，23，24年會計上每年都在折舊，然后稅法22，23，24沒調(diào)增！（對不起老師我感覺很抱歉給你添麻煩，我想徹底搞清楚）唉
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老師，客戶欠我們的款，他們打算分期付，我們準(zhǔn)備簽份協(xié)議，如果客戶未在規(guī)定時間內(nèi)付款，他們會支付我們利息，我們還可以要求賠償款什么的嗎？和借款的違約責(zé)任相同嗎？具體的違約責(zé)任得如何寫
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老師，個體戶的經(jīng)營所得稅，可以前面三個季度都不交稅，放到四季度再一起交嗎？
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農(nóng)業(yè)，有發(fā)票，現(xiàn)金付款，沒有收據(jù)可以入賬嗎
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老師好，小時工勞務(wù)費怎么申報個稅
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發(fā)票來了以后，沖銷暫估的分錄。按照發(fā)票金額重新入賬就可以。
然后發(fā)票到了呢
已經(jīng)付款了還放應(yīng)付?
發(fā)票來了以后，沖銷暫估的分錄。按照發(fā)票金額重新入賬就可以。
已經(jīng)付款了只是沒開發(fā)票為什么要放應(yīng)付
能給完整的分錄嗎
支付 借預(yù)付賬款貸銀行存款 收到（未開票） 借原材料貸應(yīng)付暫估 收到發(fā)票 借原材料（負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù) 同時借原材料貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付款
客戶前期不要發(fā)票，后期又要發(fā)票，怎么做賬
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅
分錄一樣，開票時沖銷在做
錢已經(jīng)付了，怎么還應(yīng)收賬款
同學(xué)您好收錢的分錄借銀行存款貸應(yīng)收賬款
就是銷售收入已經(jīng)收到錢了，客戶前面不要發(fā)票，后期又說要
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