您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進這家公司兩個月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務(wù)流程做財務(wù)報表出具利潤報表，但是遇到一個難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費用都是計入生產(chǎn)成本，我們的財務(wù)人員和老板是在長沙市有一個店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費、員工租的宿舍，房租水電這些費用我應(yīng)該走銷售費用還是管理費用，我們租了一個店鋪和2層房屋樓，供門面和財務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

房開老師 我們馬上竣工 工程部應(yīng)該提供什么資料給財務(wù)分配成本用呢？財務(wù)人員要出財務(wù)決算表嗎？

老師想咨詢一下，我們單位分了四個車間，兩個輔助生產(chǎn)兩個出成品的車間，為什么每個車間都要一個成本核算員，是因為財務(wù)分不過來嗎，我們出成品的車間品種很多，我們一般要怎么核算成本，主要根據(jù)倉庫的票嗎，哪些計入材料哪些計入制造費用，按照工時分配，怎么，怎么工資都要除以工時分配呢

內(nèi)賬只想要后面結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄帶上金額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)從工程結(jié)算、工程施工、成本收入和本年利潤、利潤分配、實際工程款100萬收入100萬工程施工-成本、工人工資、原材料合計50萬、管理費用20萬、財務(wù)費用是1萬.上面是這項工程全部完工金額老師:剛上面這個分錄答案已給。1、我們這個完工的工程是不是就用不到（工程施工）和（工程結(jié)算）這兩個科目了？2、轉(zhuǎn)利潤分配借:本年利潤29萬貸:利潤分配–未分配利潤29萬對嗎？

老師您好，我公司為制藥企業(yè)，從20年開始新建廠房，發(fā)放建設(shè)項目部人員工資時付款回單備注欄為“購買材料款”，由于公司內(nèi)部缺乏溝通，財務(wù)人員做賬時計入往來賬戶“預(yù)付賬款”，工程即將竣工，支付的這部分款沒有申報個稅，沒有提供發(fā)票。請問“預(yù)付賬款”往來賬戶的余額通過什么方式轉(zhuǎn)入在建工程比較妥當(dāng)？