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老師，我們一次提前支付了1年的員工工資，然后分月計(jì)提申報(bào)個(gè)稅，之后又每個(gè)月給繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)？這些分錄怎么做

2022-07-25 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-25 10:18

借其他應(yīng)收款貸銀行存款 安月計(jì)提按月發(fā)放計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

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快賬用戶4383 追問 2022-07-25 10:36

老師，那我轉(zhuǎn)這筆工資時(shí)應(yīng)該備注什么

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齊紅老師 解答 2022-07-25 10:38

你好，可以備注借款的。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 10:38

或者是備注預(yù)支款都可以。

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快賬用戶4383 追問 2022-07-25 10:38

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-25 10:43

不用客氣，工作愉快。

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2022-07-25
你好，你借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。然后每個(gè)月正常申報(bào)。借，應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2023-06-07
?你好? ? 那你 先紅沖 2月社保 ：借管理費(fèi)用 - 工資? 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù) ；然后發(fā)放 扣多了? 做 ：借? ? 應(yīng)收賬款? 貸應(yīng)付職工薪酬? ? ?這樣來平??
2021-05-13
您好 計(jì)提單位部分 借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 后期發(fā)工資再扣個(gè)人部分
2024-04-15
你好有風(fēng)險(xiǎn)的。 少加了個(gè)稅
2021-06-03
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