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演示賬套

我公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，公司只有開(kāi)發(fā)一個(gè)小項(xiàng)目，現(xiàn)在土地增值稅清算，稅務(wù)核查時(shí)提出多張建筑安裝的發(fā)票沒(méi)有備注上發(fā)生地“市、縣、或項(xiàng)目名稱(chēng)”而不準(zhǔn)予入賬開(kāi)發(fā)成本，金額高達(dá)900多萬(wàn)，這些成本的開(kāi)票時(shí)間都在2016年5月后到2017年3月份，占了整個(gè)開(kāi)發(fā)成本的13%，這種情況該如何應(yīng)對(duì)？

2022-07-25 08:25

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-25 08:29

您好，那您讓對(duì)方紅字沖回重新開(kāi)具發(fā)票

快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:40

跨幾個(gè)年度可以重新開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)具的發(fā)票時(shí)間也與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間對(duì)不上

齊紅老師解答 2022-07-25 08:41

您好，是可以的，按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，但是超過(guò)5年了，比較麻煩

快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:46

超過(guò)5年是怎么個(gè)說(shuō)法？

齊紅老師解答 2022-07-25 08:47

您好，就是發(fā)票超過(guò)了5年，替換的話(huà)，企業(yè)所得稅不一定確認(rèn)

快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:54

有超過(guò)5年相關(guān)的所得稅稅法支持嗎

齊紅老師解答 2022-07-25 08:56

您好，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào)）及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）的規(guī)定，除特殊情形外，企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證，且相應(yīng)支出在該年度沒(méi)有稅前扣除的，在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料，相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除，但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年。

快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-07-25 15:29

問(wèn)過(guò)對(duì)方公司，負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)不了了，現(xiàn)在都啟用電子發(fā)票了，以前年度的發(fā)票已不能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了，除了重開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有其他可應(yīng)對(duì)的方法了嗎？

齊紅老師解答 2022-07-25 15:57

您好，您應(yīng)當(dāng)與稅務(wù)溝通，負(fù)數(shù)是可以開(kāi)具的

您好，那您讓對(duì)方紅字沖回重新開(kāi)具發(fā)票

2022-07-25

你好同學(xué)，目前稅法是規(guī)定這種發(fā)票是不合規(guī)的，你可以用合同或者其他證據(jù)來(lái)證明你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的，估計(jì)也說(shuō)得通。 (三)提供建筑服務(wù)，納稅人自行開(kāi)具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱(chēng)及項(xiàng)目名稱(chēng)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法>的決定》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第587號(hào))規(guī)定：第二十一條　不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證，任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。

2022-07-23

1，1200×80%×(1+4%) 2，90+50+850=990 3，(1200×80%×1.04+990)×10% 4，123結(jié)婚相加 5，(4500/90%-1200×80%)/(1+9%)×9% 你計(jì)算一下結(jié)果，增值額×稅率-扣除項(xiàng)合計(jì)×扣除系數(shù)

2020-12-04

你好同學(xué)，有什么不懂的問(wèn)題？

2022-12-10

您好如果實(shí)在覺(jué)得合同太多第一種跟第二種如果業(yè)務(wù)金額不超過(guò)10000的可以不簽訂合同或者簽訂簡(jiǎn)易合同但是建筑服務(wù)發(fā)票備注欄要備注如果不簽訂合同就沒(méi)有項(xiàng)目名稱(chēng)跟項(xiàng)目地址不好備注

2022-07-22

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