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老師你好,我司有關(guān)聯(lián)公司,就是同股東旗下有兩個(gè)公司。其中一家是外貿(mào)公司,一家是貨代公司。外貿(mào)公司在給貨代公司5000塊,貨代公司給外貿(mào)公司開一張4500塊的貨物運(yùn)輸代理發(fā)票,一張500塊的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票可以嗎?會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2022-07-24 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-24 23:39

你好,學(xué)員,這個(gè)5000實(shí)際是什么費(fèi)用的

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快賬用戶9355 追問(wèn) 2022-07-24 23:42

實(shí)際就是物流費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-07-25 07:36

直接全部開物流費(fèi)的,學(xué)員

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快賬用戶9355 追問(wèn) 2022-07-25 08:12

公司想把貨代公司做成高科技公司,把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的信息技術(shù)服務(wù)收入提高,所以才說(shuō)把5000元的物流服務(wù)收入,分成4500物流收入,500信息技術(shù)服務(wù)收入,分開開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這是否合規(guī)。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 08:34

如果這樣,合同最好寫清楚,文件憑據(jù)要齊全

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你好,學(xué)員,這個(gè)5000實(shí)際是什么費(fèi)用的
2022-07-24
可以用的,免稅說(shuō)明對(duì)方有優(yōu)惠,你這邊還是可以用的
2021-11-08
你好? ? ?是的。這個(gè)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算的?
2021-05-11
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過(guò),如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來(lái)說(shuō),公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來(lái)說(shuō),公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問(wèn)題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
你好免稅是對(duì)公內(nèi)問(wèn)題
2024-12-29
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