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二季度無票收入1274500.85，已經(jīng)按不含稅金額1237379.46申報(bào)，免稅稅金是否要在賬面計(jì)提

2022-07-21 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-21 11:35

借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.03 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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2022-07-21
你好，二季度免稅稅金賬面未計(jì)提，既然是免稅，就不需要計(jì)提稅金才是啊?
2022-07-21
中午好親！可以彌補(bǔ)虧損，不用計(jì)提繳納所得稅了
2025-07-08
你好是疫情期間，你們的稅率是免稅的嗎？ 不管免稅不免稅，你的不含稅銷售額都是你的營業(yè)收入。
2021-09-14
同學(xué)你好，原來你申報(bào) 無票收入時(shí)，填寫在哪一欄， 現(xiàn)在這部分開過票的金額， 用負(fù)數(shù) 填寫在那一欄里。
2025-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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