老師你好，6月份的時候計提社保不小心把個人部分也計提做到管理費用里面了，這個月沖銷重新做還是怎么處理
?你好； 你調(diào)整紅沖即可； 你沒有跨年 ； 直接調(diào)整即可； 比如借其他應(yīng)收款-個人社保? ? ?借管理費用-單位部分社保負(fù)數(shù)? ?
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老師好，因為接了個之前別人做的賬比較亂，把社保個人部分計入管理費用貸方科目，工資社保不計提，4月我開始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個人社保她入管理費用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
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老師您好，上個月計提工資的時候，多計提1000，在管理費用、這個月份是做沖減么？怎么做分錄
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老師你好，6月份的時候計提社保不小心把個人部分也計提做到管理費用里面了，這個月沖銷重新做還是怎么處理
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老師，我們收到了員工的社保退費，2020年10—12月，2021年1—8月，但不是100%退的，像這種的話可以這樣處理嗎？1）把個人承擔(dān)的部分做到管理費用，收到的退社保部分全部沖管理費用？2）按照社保給的業(yè)務(wù)處理單，單位承擔(dān)的沖管理費用，個人承擔(dān)的沖其他應(yīng)付款，沒退的剩余部分怎么處理？
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老師你好，你像我這個加計抵減額這一個，我是九月份兒去提，九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當(dāng)時我也沒有做分錄，啥也沒做，只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份，現(xiàn)在我想，用一部分，用一部分抵減額，我這個賬怎么處理？怎么著讓它賬和表一致了？
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把需要扣除的社保個人部分的金額紅沖掉是吧
你好； 是的。 直接調(diào)整即可? ?
好的謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
老師，那個應(yīng)付職工薪酬社保費這個科目還有余額怎么沖銷呢
?你好； 我看看之前分錄? ? 。? 意思是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 ； 這個金額是 合計金額 是嗎? ?
是的，是合計金額
這個金額里面是包含的個人社保部分的
?你好； 那你就紅沖之前計提分錄。? ?借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖? ?
然后再重新做正確的憑證是嗎
?你好； 是 。 紅沖了 在做正確分錄和金額即可? ?