更正到2025.10月份?。课乙詾橹恍枰?024年的，是因?yàn)橛辛舻侄愵~嗎

對(duì)的是的，是這個(gè)意思

老師，我覺得您回復(fù)問題比較詳細(xì)，但有時(shí)候問問題怎么能指定您回復(fù)呢

你提問的時(shí)候不要寫問題，就直接寫 找郭老師， 我看到都會(huì)回復(fù)的

好的，我還想問個(gè)問題，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理

最好是修改之前的申報(bào)表，你什么時(shí)間轉(zhuǎn)讓出去了更正申報(bào)增值稅也就是所屬期三月份的 賬務(wù)處理做到今年涉及到損益類的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)修改匯算青椒

之前沒有做的那張固定資產(chǎn)也需要補(bǔ)上，然后可以補(bǔ)折舊 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊 借固定資產(chǎn)清理， 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

我是打算這么做的，其他跟您說(shuō)的一樣，但那一臺(tái)我沒有補(bǔ)入賬了，匯算清繳需要改動(dòng)哪些數(shù)，我把多計(jì)提的折舊做調(diào)增，是填在其他項(xiàng)嗎