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演示賬套

老師好，問一下，利潤表上的營業(yè)成本金額，跟我做的銷售毛利匯總表的成本金額為什么對不上呢？是什么原因?qū)Σ簧蠁?？如何去查？只有一個主營業(yè)務(wù)成本，有能力的老師回答一下，無法回答的話，不要接，麻煩了，加急加急！

2022-07-15 11:26

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-15 11:43

1、打開科目余額表，看看利潤表的數(shù)是否和賬上的金額一樣，排除出報表過程中的數(shù)據(jù)匯總錯誤； 2、如果一致，查詢賬上這個科目的輔助明細(xì)賬，如果店鋪按核算項目入賬的話，也可以參考核算項目明細(xì)賬。核對明細(xì)賬的金額和你單獨(dú)做的銷售毛利匯總表的金額，看看差異來源于哪家店鋪； 3、如果第2點賬上只反映了一個總數(shù)，查不到明細(xì)，那就看憑證后面有沒有附件，詢問制單人是依據(jù)什么來制作的憑證，找到這個依據(jù)，來做核對。 4、核對出來具體是哪一個店鋪有問題了。進(jìn)一步確認(rèn)問題原因，是金額錯誤，還是數(shù)量錯誤，若是數(shù)量錯誤對原始單據(jù)（送貨單、發(fā)貨單、銷售單等），若是金額錯誤，復(fù)核銷售成本的核算過程，查清楚問題來源。