老師：1、表格里的收入總額是包含營業(yè)外收入的金額吧？2、上年所得稅額里我是核定的那按實際的填寫就是了？3、上年成本費用是包含成本加費用加稅費的嗎？4、原材料消耗量是就商品成本吧？5、燃料動力是油費水費這些吧？6、上年商品銷售量是什么？不是跟原材料一樣的意思嗎？請老師按編號回答，謝謝
1，不包含 2，對的 3，包含的 4，對的 你看一下
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老師，①關(guān)于增值稅表，這個月既買了新的股票又賣了之前的股票，增值稅附表三里面的第四行：價稅合計額填什么金額？是填賣股票的金額（不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎？）是這樣嗎？然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價（不包含手續(xù)費的那些金額），實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣，這樣對不對？然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額，我填的是賣出的股票的成交價（包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額）減去賣出的股票的買入價（包含手續(xù)費等費用的金額），這樣對嗎？ ②關(guān)于其他稅費的印花稅，購銷合同里面的采購原材料，我們買的是有商業(yè)折扣2%的，但是我們并沒有享受折扣，因為我們還是到三十天后才付款，就沒有折扣了，那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎？
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老師，企業(yè)所得稅鑒定業(yè)務(wù)類型怎么選？上年注冊資本是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資金嗎？職工人數(shù)是不是年瓶平均人數(shù)？原材料消耗是什么？是不是就是成本金額？燃料動力是油費、電費嗎？上年商品銷售量是什么金額？請老師回答在哪里取數(shù)，取哪個金額，謝謝
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老師：1、表格里的收入總額是包含營業(yè)外收入的金額吧？2、上年所得稅額里我是核定的那按實際的填寫就是了？3、上年成本費用是包含成本加費用加稅費的嗎？4、原材料消耗量是就商品成本吧？5、燃料動力是油費水費這些吧？6、上年商品銷售量是什么？不是跟原材料一樣的意思嗎？請老師按編號回答，謝謝
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4M企業(yè)要托N企業(yè)加工應(yīng)艦消費品M、N兩企業(yè)均為增稅一般納人,用的增值率均為16%,用的請費率為10%,M企業(yè)對原材料實際成本進(jìn)核算收回加工后的A材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)消費品B產(chǎn)品。有資料如下(1)2015年11月2日,M企業(yè)發(fā)出加工材料A材料一批實際成本為710000元(2)2015年12月209,M企業(yè)以銀存款支付企業(yè)加工費10000元不含值以及相皮的增值和費稅(3)12月319,A材料加工完成,已收回井臉收入庫M企業(yè)收回的A材料用于生產(chǎn)合同所的產(chǎn)品1000件產(chǎn)品合同價格1200元件(4)2015年12月31日存的A材料預(yù)計市場銷售價格為70萬元加工成產(chǎn)品計完工發(fā)生加工成本50萬元預(yù)計銷產(chǎn)品所的金及費用為5萬元,預(yù)計銷售存A材料所需的銷金及費用為2萬元(5)M企業(yè)存貨價準(zhǔn)備12月份的期金額為0要求:(1)制M企業(yè)要托加工材料的有會計分錄(2)假定2015年末,除上述A材料外,企業(yè)無其他存貨試分析M企業(yè)該批料在2015年是否發(fā)生減值,說明該材料在2015年木資產(chǎn)負(fù)表中應(yīng)如何
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農(nóng)產(chǎn)品耗用率 投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/生產(chǎn)成本 不含運費 稅務(wù)局給核定了一個，打開表這個率自動出來，但是可以修改，每個月因為進(jìn)的油電費都不一樣，按 核定的耗用率計算抵扣就可以吧。用不用每個月都改成 實際賬上的耗用率。 年末的時候根據(jù)什么調(diào)整全年的耗用率？ 年末的時候根據(jù)新的行業(yè)耗用率調(diào)整本年稅務(wù)局核定的耗用率和已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅金額。 還是根據(jù)新的行業(yè)耗用率調(diào)整本年賬上的實際耗用率。 如圖片 這個表里面的主營業(yè)務(wù)成本，是只包括當(dāng)期耗用農(nóng)產(chǎn)品金額還是包括農(nóng)產(chǎn)品金額，工資，電費，折舊費，所有的當(dāng)期成本金額。
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1、收入總額里不是加營業(yè)外收入的嗎？它說的不是營業(yè)收入呀？是收入總額，3、是包含交掉的稅金的？5和6還有沒回答。
1，只是經(jīng)營收入 2，不包含營業(yè)外收入 3，5，對的 6，就是銷售商品數(shù)量
在這里我應(yīng)該怎么選？第三個選不了，第二個是改去年的
你是什么情況需要核定，你就按你實際的情況選擇即可
哦，那個營業(yè)外收入是我把小規(guī)模納稅人減免的那一個點做里面了，算不算營業(yè)收入？
我是不是不應(yīng)該做在營業(yè)外收入里面
這個屬于的，營業(yè)外收入的
是營業(yè)外收入哈？不確定下都怕自己理解錯
1，對的，營業(yè)外收入沒問題的
哦謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快
老師我12月所得稅報錯了，把營業(yè)外收入包含里面去了，稅款都交了，怎么辦呀？在年度的怎么填？報表數(shù)字都不一樣了
你上面是核定方式的申報 所得稅申報你利潤沒錯就沒問題
核定就是按我填的數(shù)字申報了，那就是含稅的金額了，就多交了，也就跟利潤表里的金額不一樣了 ，我記得所得稅是把所有的收入都算進(jìn)去的
那么，你可以考慮更改，如果金額不大，那就不處理了
嗯嗯，好的
嗯嗯，祝你工作愉快