老師，我去年暫估成本入賬。分錄是，借:庫存商品。貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年收到發(fā)票，如何沖銷
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付
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老師，我去年暫估成本入賬。分錄是，借:庫存商品。貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年收到發(fā)票，如何沖銷
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上一年暫估成本分錄為，借主營業(yè)務(wù)成本（暫估），貸應(yīng)付賬款（暫估），今年4月收到票，如何沖銷呢？
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2022年，暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品，貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:庫存商品 2023年，收到發(fā)票，沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估，貸:庫存商品 請(qǐng)問是否需要做分錄沖成本？
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去年暫估的成本后來收到發(fā)票入賬忘記沖回了，今年怎么做賬？ 去年：借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估
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老師，去年暫估庫存分錄借庫存商品-暫估30000貸應(yīng)付賬款-暫估30000結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借方主營業(yè)成本30000貸庫存商品-暫估3000今年1月份購進(jìn)庫存500我怎么沖去年的暫估？能給寫一下分錄嗎？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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老師。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算。我的庫存商品是167680
對(duì)方給你開的是專票嗎？發(fā)票的稅額就是。
不是，是普票。然后不是一張，是好些張加起來的。我們是小規(guī)模
我可以直接用167680這個(gè)數(shù)來計(jì)算他的稅額嗎
收到發(fā)票的分錄及庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款，直接做這個(gè)就可以了。
可是沖抵以后。我的應(yīng)付賬款變多了。
借應(yīng)付賬款貸庫存商品這個(gè)分錄做了嗎？
是這樣的，這個(gè)167680是去年的暫估，今年六月份止有27939應(yīng)付賬款。我把去年的沖了不是應(yīng)該剩下27939了嗎？我按照那個(gè)分錄做了，現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額還是195619。是他們兩個(gè)想加的結(jié)果
你好，那你這個(gè)庫存商品當(dāng)時(shí)支付了沒有。
沒有啊，掛在應(yīng)付上面的
那不對(duì)，你為什么說今年六月份截止有27939，那你這個(gè)167680還沒有付款 不應(yīng)該加上這個(gè)金額嗎
那補(bǔ)了票，接著就要付款了
那你在做一個(gè)借應(yīng)付賬款貸，銀行存款167680不就。