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企業(yè)注銷時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)有應(yīng)交稅金正數(shù),貨幣資金正數(shù),應(yīng)收賬款正數(shù),未分配利潤(rùn)正數(shù),需要調(diào)整嗎? 利潤(rùn)18-21年虧損50萬(wàn),11-17年盈利100萬(wàn),需要交稅嗎?

2022-07-14 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 16:25

先把賬面調(diào)整為只有貨幣資金,實(shí)收資本,和未分配利潤(rùn)

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2022-07-14 16:27

應(yīng)交稅金是這個(gè)月報(bào)報(bào)稅時(shí)候需要繳納的6月份的稅金也需要調(diào)整嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是正數(shù)需要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 16:29

先把稅費(fèi),和債權(quán)債務(wù)清理完畢再說(shuō)

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2022-07-14 16:38

稅費(fèi)是6月的,在7月申報(bào)時(shí)候已經(jīng)繳納,沒(méi)有債務(wù),債權(quán)只有一筆未收回,現(xiàn)在做了處理,剩下的請(qǐng)您具體指點(diǎn)一下謝謝您!

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齊紅老師 解答 2022-07-14 16:43

未收回的也要處理成損失,然后,匯算清繳今年的所得稅才能注銷

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快賬用戶9546 追問(wèn) 2022-07-14 16:45

現(xiàn)在具體想知道資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)據(jù)需要注意什么?未收回的做處理,資產(chǎn)負(fù)債表只剩貨幣資金正數(shù),應(yīng)交稅金正數(shù),未分配利潤(rùn)正數(shù),會(huì)涉及到交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 16:49

先把賬面調(diào)整為只有貨幣資金,實(shí)收資本,和未分配利潤(rùn)。最后分配個(gè)人利潤(rùn),代扣代繳個(gè)稅

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先把賬面調(diào)整為只有貨幣資金,實(shí)收資本,和未分配利潤(rùn)
2022-07-14
你好,本期凈利潤(rùn)是不是正的
2022-09-01
你好,這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)啊。
2023-11-13
您好,借:銀行存款 7.03,借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅-7.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅-7.03;貸:以前年度損益調(diào)整
2021-05-08
你好!季度有利潤(rùn)就可以預(yù)交,如果利潤(rùn)表本年累計(jì)為負(fù)數(shù),但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)為正數(shù)是不用繳納的
2021-04-13
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