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2022年收到19年和20年的年度所得稅退稅款 分錄怎么做

2022-07-14 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-14 12:53

你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤 ?

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快賬用戶1103 追問 2022-07-14 13:05

老師 這樣做對是不

老師 這樣做對是不
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齊紅老師 解答 2022-07-14 13:07

你好，是的，是正確的?

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快賬用戶1103 追問 2022-07-14 13:18

老師 21年暫估的的勞務(wù)發(fā)票100萬 22年5月份以前回來5萬 然后我報21年所得稅的時候95萬調(diào)增了 那我22年的賬 應(yīng)該咋調(diào)啊 22年得把那100萬沖回暫估 然后進實際的5萬的費用嗎 要是沖完了 利潤會大嗎 應(yīng)該咋做呀

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快賬用戶1103 追問 2022-07-14 13:19

21年的所得稅調(diào)增以后已經(jīng)把稅交了 要是22年在調(diào) 那表上會不會提示還得交稅 會不會重復(fù)交稅啊

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齊紅老師 解答 2022-07-14 13:23

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你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤 ?
2022-07-14
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-03-01
一、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2020-04-12
借銀行 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，之前扣員工需要退回給員工，
2020-09-21
借，銀行存款，貸1000年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配，未分配利潤。
2023-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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