老師您好，我我想咨詢(xún)一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào)，增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬(wàn)。 本月進(jìn)項(xiàng)少，進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬(wàn)報(bào)么？可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬(wàn)報(bào)么？剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

去年9月份出口的，銷(xiāo)售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào)，去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅，今年申請(qǐng)退稅，稅務(wù)說(shuō)銷(xiāo)售額里有一部分是買(mǎi)進(jìn)的備件，不能退稅，需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷(xiāo)售額填寫(xiě)在了免抵退攔里，需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷(xiāo)售額改到免稅攔嗎？

進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè)，增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷(xiāo)售額不一致是什么原因？

老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，申報(bào)一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額26.63，我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出，是不是在申報(bào)出口退稅明細(xì)表中也要填寫(xiě)不得免征和抵扣稅額？