老師，12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí)，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當(dāng)時(shí)做了分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）2.21 原材料 17 貸：應(yīng)付賬款：19.21元， 月底，又接著結(jié)轉(zhuǎn)，增值稅的分錄，計(jì)提附加稅的分錄，然后接著出報(bào)表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號開錯(cuò)了，導(dǎo)致這張發(fā)票無法認(rèn)證，要退票重開，這樣，我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯(cuò)的，現(xiàn)在，我是要直接反結(jié)賬，去調(diào)分錄，重新改報(bào)表，還是要怎么處理

金蝶軟件6月已經(jīng)過賬結(jié)賬的單據(jù)發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了然后進(jìn)行反過賬反結(jié)賬把憑證刪掉了，但是對應(yīng)的其他收款單不能反審核就刪不了，上面顯示不能反審核以前期間的單據(jù)，我要怎么處理

老師好，公司支付了一筆拉車費(fèi)，金額1萬多，簽訂了拉車服務(wù)合同，然后當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~上資金不夠就由公司一個(gè)員工墊付了，公司賬戶有錢后就把這個(gè)墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司，公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù)，我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證，但是我做賬的時(shí)候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算，直接貸方銀行存款，等于省略掉了員工墊付的這個(gè)過程，但是附件上是能看出來的，這樣可以嗎

多選題 19. 關(guān)于記賬處理的敘述正確的是（ ） A.每月可以結(jié)多次賬 B.只能對本月的憑證進(jìn)行記賬處理 C.有不平衡憑證或未審核的憑證不能進(jìn)行記賬處理 D.記賬過程中不能隨意關(guān)機(jī) 20. 憑證一旦進(jìn)行審核，就不允許對其進(jìn)行（ ），用戶必須進(jìn)行反審核的操作后才能操作。 A. 查詢 B. 修改 C. 過賬 D. 刪除 21. 流程重組的基本原則是（ ） 。 A. 整合 B. 清除 C. 自動(dòng)化 D. 簡化 22. 金蝶K3軟件中有外幣核算的科目，一般應(yīng)選擇（ ）項(xiàng)目。 A. 計(jì)量單位 B. 期末調(diào)匯 C. 外幣核算 D. 助記碼

①供應(yīng)商調(diào)整之前的采購價(jià)格，因?yàn)椴僮鞑襟E過于繁瑣反結(jié)賬不現(xiàn)實(shí)，其次反結(jié)賬跟當(dāng)時(shí)供應(yīng)商提供的月度對賬單的數(shù)據(jù)就會(huì)出現(xiàn)差異，所以這個(gè)行不通； ②我們公司對于同一款產(chǎn)品同一個(gè)采購單價(jià)的話作為同一個(gè)批次處理，并不是使用加權(quán)平均法，所以如果我使用系統(tǒng)自帶的“采購價(jià)格調(diào)整”單據(jù)調(diào)整的話就會(huì)打亂了對應(yīng)產(chǎn)品的全部價(jià)格，所以這里又是一個(gè)問題 ③我們的系統(tǒng)如果你單純使用140501憑證分錄的話到月底結(jié)賬生成資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候進(jìn)銷存報(bào)表的庫存商品金額就會(huì)跟資產(chǎn)負(fù)債表欄存貨的金額出現(xiàn)差額，差額=單獨(dú)使用140501分錄憑證的金額 所以，如果供應(yīng)商對以前產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)價(jià)的話，在不觸及以上三點(diǎn)情況的情況如何才能妥善處理供應(yīng)商調(diào)價(jià)的金額？(內(nèi)賬，供應(yīng)商不會(huì)開具發(fā)票）