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差旅費的餐費實報的話就是要收據(jù),有的開不了發(fā)票。如果是餐費補貼就不需要,只要領用人簽字就行了撒

2025-11-08 13:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-08 13:34

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同學,你好
嗯嗯,是的
2025-11-08
你好,可以,需要放在一起
2022-01-01
你好,不需要. 國家稅務總局所得稅司巡視員盧云在國家稅務總局網(wǎng)站接受網(wǎng)友在線提問時回答,根據(jù)現(xiàn)行個稅法和有關政策規(guī)定,單位以現(xiàn)金方式給出差人員發(fā)放交通費、餐費補貼應征收個稅,但如果單位是根據(jù)國家有關一定標準,憑出差人員實際發(fā)生的交通費、餐費發(fā)票作為公司費用予以報銷,可以不作為個人所得征收個稅.
2021-05-28
在報銷費用的時候不需要發(fā)票,下賬直接計入差旅費就可以
2023-06-21
你好,沒發(fā)票最好計入工資,申報個人所得稅,電話費沒法區(qū)分,也計入工資
2024-05-14
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