老師，像我公司9月份剛注冊(cè)了一個(gè)新的小規(guī)模，再10月份要申報(bào)第三個(gè)季度的稅，本月只開了60000的合計(jì)金額，等于是不用交增值稅的，但是會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？還有算利潤(rùn)的話，附加稅應(yīng)該就不用算了吧？

4月份免稅，我們公司這個(gè)季度只開了收據(jù)和普票，分錄是不是就不用牽扯應(yīng)交稅費(fèi)或計(jì)提附加稅了？

老師您好！我是酒店行業(yè)小規(guī)模，我一季度記賬時(shí)收入沒有價(jià)稅分離，季末發(fā)現(xiàn)累計(jì)收入超過30萬(wàn)了，得交稅，，我3月份補(bǔ)充計(jì)提增值稅，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，，。。4月份我發(fā)現(xiàn)這樣分錄是錯(cuò)誤的，不應(yīng)該用稅金及附加科目，我想更正過來，應(yīng)該怎樣分錄才正確

小規(guī)模納稅人代開的增值稅普通發(fā)票是需要當(dāng)月繳納增值稅和附加稅的對(duì)吧，那我當(dāng)月就要直接做賬繳納，那我怎么知道我這個(gè)季度的普票有沒有超過30萬(wàn)，而且城建稅和教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加是根據(jù)消費(fèi)稅和增值稅的和乘稅率，我怎么知道這個(gè)季度會(huì)不會(huì)產(chǎn)生消費(fèi)稅，而且還有免交附加稅的政策，我也不知道我這個(gè)月或者季度的銷售額會(huì)不會(huì)有10萬(wàn)或者30萬(wàn)，那我交這個(gè)稅是不是有點(diǎn)問題，還是因?yàn)榇_的增值稅普票不看這些政策

請(qǐng)問老師，這里我做完賬在結(jié)賬前，自動(dòng)顯示的需生成的憑證，一點(diǎn)生成就是計(jì)提未交增值稅和附加稅的分錄了，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月全部開的普票，上個(gè)月有開3萬(wàn)專票而已，不過一個(gè)季度沒有超30萬(wàn)發(fā)票的，普票不用交稅，但我這里做成營(yíng)業(yè)外收入，分錄怎么做？