你好不需要填寫附列資料的。
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
我公司小規(guī)模納稅人月銷售額不超過15萬,且開具的發(fā)票為普通發(fā)票,申報增值稅時附列資料一還用填嗎?是不是直接0申報就可以了?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
#提問#老師 小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬元的免稅普通發(fā)票,申報增值稅及附加稅費(fèi)申報表時,是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬還是12萬除以3%?
小規(guī)模納稅人,第一季度,開具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷售額5490.1元,為什么申報表比對總是報不了。應(yīng)該怎么填
小微企業(yè),簡易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100
目前老板名下分別一個個體一個公司,是一個法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險?如果有風(fēng)險有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎