老師好，我請(qǐng)教一下，21年新成立的公司（屬于小型微利企業(yè)，但是是一般納稅人）年度報(bào)表上成本比收入高了一些，匯算清繳的時(shí)候，成本比收入高，有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，提示稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為是少確認(rèn)收入，但事實(shí)上就是收入少，成本高。像新成立的公司，這樣申報(bào)，有會(huì)有問(wèn)題嗎？

老師，晚上好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題廣州地區(qū)的企業(yè)，去年的出口報(bào)關(guān)單，為什么我明細(xì)入了，收匯表也填了，到確認(rèn)匯總表的時(shí)候還提示這兩個(gè)問(wèn)題，匯總不了 @A會(huì)計(jì)學(xué)堂 楊老師?

老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題

老師您好，請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)匯總表的時(shí)候有個(gè)提供勞務(wù)收入和接受勞務(wù)支出，這兩個(gè)該填什么？我的關(guān)聯(lián)關(guān)系表里填了一個(gè)法人。謝謝！

請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，園區(qū)為了完成任務(wù)，去年給我們公司申請(qǐng)了一個(gè)科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過(guò)了，然后今年填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認(rèn)勾選了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的兩張表，但實(shí)際公司沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個(gè)研發(fā)費(fèi)用里面填一點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)去，然后把它納稅調(diào)增出來(lái)