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老師 我本月申請(qǐng)繳悔啦留底退稅,那繳回的這個(gè)金額申報(bào)表怎么填寫呢?是填寫在本月申報(bào)上月的稅款所屬期呢?還是下月申報(bào)本月的稅款所屬期的申報(bào)表上呢?

2022-07-05 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 10:38

你好,附表二二十二行里面填寫的

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:39

本月申請(qǐng)的應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫。

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快賬用戶2204 追問(wèn) 2022-07-05 10:42

那是下月申報(bào)本月的稅款所屬期,把這個(gè)金額以負(fù)數(shù)填寫在附表二22欄,是吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:43

你好,填寫證書就可以的。

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快賬用戶2204 追問(wèn) 2022-07-05 10:47

老師,這個(gè)是稅管員發(fā)給我的,然后的話我發(fā)現(xiàn)22行的話是灰色部分不允許填寫的,灰色部分的話帶入是沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的,怎么處理呢?

老師,這個(gè)是稅管員發(fā)給我的,然后的話我發(fā)現(xiàn)22行的話是灰色部分不允許填寫的,灰色部分的話帶入是沒(méi)有任何數(shù)據(jù)的,怎么處理呢?
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齊紅老師 解答 2022-07-05 10:48

應(yīng)該是自動(dòng)填寫的。

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你好,附表二二十二行里面填寫的
2022-07-05
您好,是是填5月15申報(bào)的,所屬期是4月1號(hào)-30的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 一般納稅人增值稅申報(bào)表第30行:本期繳納上期稅額填寫本月繳納上月增值稅稅款金額比如9.15日之前申報(bào)8月份的增值稅,第30行本期繳納上期稅額就是8月份繳納7月份的增值稅稅款金額。,這里每次都是填寫本月繳納上個(gè)月稅款,而不是每個(gè)月都必須填寫之前月份有應(yīng)納稅額就需要填寫,沒(méi)有納稅就不需要填寫的。
2024-06-26
你好 退稅的報(bào)表會(huì)自己帶出來(lái)數(shù)據(jù) 的?
2022-05-06
你好!如果利潤(rùn)表是本期數(shù),就填7-9月,如果是本月數(shù),就填9月
2020-10-12
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢下,144.36這個(gè)金額,是否有扣款的憑證出來(lái),因?yàn)?2月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
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