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老師好,土地使用稅和房產(chǎn)稅3月份計(jì)提了,4月份繳納時(shí)減了一半,可明細(xì)表查總是有余額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄把賬做平?我感覺不能有余額?

2022-07-04 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 16:18

你好;? 你之前是全額計(jì)提的哇 ? 只是繳納 繳納了 一半金額是嗎? ?

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快賬用戶9078 追問 2022-07-04 16:20

是的,應(yīng)該城建稅教育費(fèi)附加都不應(yīng)該有余額吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:24

?你好; 是的。正常是計(jì)提了? 比如100 ; 你繳納了50 ;? ?如果沒有吧另外50轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去; 你就會(huì)有余額的??

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快賬用戶9078 追問 2022-07-04 16:37

城建稅和教育費(fèi)附加也這樣做嗎? 借:土地使用稅 房產(chǎn)稅 貸:營業(yè)外收入 借:城建稅教育費(fèi)附加 貸:營業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:42

?你好;? ? ? ? 是的。 這樣就平衡了。 對(duì)的?

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快賬用戶9078 追問 2022-07-04 16:44

謝謝老師感謝

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齊紅老師 解答 2022-07-04 16:47

不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好;? 你之前是全額計(jì)提的哇 ? 只是繳納 繳納了 一半金額是嗎? ?
2022-07-04
同學(xué)你好,等你把款退回來,就把之前會(huì)計(jì)分錄紅沖就可以了。
2020-12-24
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-01-10
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 70000 貸:以前年度損益調(diào)整 70000 2. 1.首先,確認(rèn)這筆稅費(fèi)的所屬期間,即2023年4-9月。這意味著在2023年的第2季度和第3季度,你應(yīng)該已經(jīng)預(yù)提了這筆稅費(fèi)。 2.如果已經(jīng)預(yù)提了稅費(fèi),那么在繳納時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 100000 貸:銀行存款 100000 如果之前未預(yù)提這筆稅費(fèi),那么你需要先補(bǔ)提稅費(fèi),再進(jìn)行支付: 借:以前年度損益調(diào)整(或其他相關(guān)賬戶) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 然后,支付稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 100000 貸:銀行存款 100000
2024-01-10
你好,同學(xué) 如果本期不需要交納,也不欠稅務(wù)局的話,賬面的余額直接沖回
2024-01-10
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