你好,你這樣開的話不合理,倒是不影響交稅,你開了1%的,后期紅沖1%的,然后重新開的話,也應(yīng)該是1%。
請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯(cuò)了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報(bào)該如何填寫?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個(gè)申報(bào)時(shí),是不是按開票金額報(bào)稅,那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達(dá)45萬而且開的都是普票,然后開的藍(lán)字普票是免稅的,這樣會(huì)影響第二季度申報(bào)嗎?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個(gè)點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個(gè)點(diǎn)的專票,這樣咋申報(bào)呢老師!
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
開成免稅了,我就在想他沒有交過稅,這次申報(bào)應(yīng)該沒事吧
你好,申報(bào)倒是沒有關(guān)系,沒有影響,對(duì)你交稅確實(shí)沒有影響的。
嗯,因?yàn)樗t沖的張數(shù)比較多后面都開成免稅了
一開始就是想沒交過稅就這樣開了吧
如果你不想修改的可以。
就是不想重新開了,但是怕有問題,所以想咨詢一下的
根據(jù)政策來說有問題的 因?yàn)槟愕募{稅期是在三月份之前。
那我不重新修改了沒事吧
第二季度我根據(jù)匯總表申報(bào)就好了吧?
可以的,可以這么做。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。