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執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人，去年的工人食堂費用，會計做成管理費用了，應(yīng)該是制造費用進入成本的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呀？

2022-06-23 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-23 08:34

借制造費用、福利費借管理費用負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本貸制造費用福利費 借主營業(yè)務(wù)成本，貸生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2022-06-23 08:34

對企業(yè)所得稅沒有影響的，是一樣抵扣

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快賬用戶5311 追問 2022-06-23 08:37

那匯算清繳的期間費用也要改過來吧。本月直接紅字的話，那現(xiàn)在管理費用本年的總額就成負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2022-06-23 08:40

你好，可以的，你匯算清交已經(jīng)調(diào)整了嗎？

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快賬用戶5311 追問 2022-06-23 08:41

現(xiàn)在就是稅務(wù)要求更改匯算清繳。

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齊紅老師 解答 2022-06-23 08:42

修改匯算清交的話， 借制造費用，福利費 貸利潤分配未分配利潤 借生產(chǎn)成本貸制造費用福利費 借利潤分配未分配利潤貸生產(chǎn)成本 期間費用這里不用調(diào)整的，期間費用是根據(jù)你截止到去年12月份的期間費用的發(fā)生額填寫，咱在12月份又沒修改，你是在今年修改的。

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借制造費用、福利費借管理費用負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本貸制造費用福利費 借主營業(yè)務(wù)成本，貸生產(chǎn)成本
2022-06-23
你好，借管理費用借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2022-03-16
你好，學(xué)員，沖回去，重新做賬
2022-09-29
您好，請把去年的分錄上傳一下，還有這個制造費用是否結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，是否結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢？
2020-08-26
同學(xué)，你好 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借：其他應(yīng)收款
2021-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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