上學(xué)一致的，而且以前年度沒有數(shù)據(jù)

您好，看一下本年利潤(rùn)科目的貸方和借方是否一致，是否有余額

借方有數(shù)字，但是前面都可以合的上，借方數(shù)沒動(dòng)過，就是四月本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)比利潤(rùn)表少倆萬！

您好，可以拍個(gè)照片看一下嗎？

科目余額表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)不一樣

找到了老師，營(yíng)業(yè)外收入數(shù)科目余額表比利潤(rùn)表多了倆萬！營(yíng)業(yè)外收入有一筆做在了借方

您好，從您本月的科目余額表里看，本月的凈利和利潤(rùn)表是能對(duì)的上的。22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。但是本年累計(jì)的凈利是有差額的4883281.55-4903895.45=20613.9元。您問題里的2萬是這個(gè)數(shù)嗎

是呢老師 這怎么回事

您好，這個(gè)數(shù)據(jù)不是本月產(chǎn)生的，是之前產(chǎn)生的，您要去核對(duì)一下?？催@數(shù)個(gè)是差在哪個(gè)月， 然后再看是哪里差出來的。

你好老師，本月產(chǎn)生的老師

這個(gè)數(shù)據(jù)

應(yīng)該走費(fèi)用的，走營(yíng)業(yè)外了

您好，這是四月份的數(shù)。這個(gè)分錄應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)。你記在借方了，所以利潤(rùn)表沒有取上數(shù)

應(yīng)該是管理費(fèi)用借方數(shù)，我要把營(yíng)業(yè)外收入沖了，會(huì)影響利潤(rùn)嗎

您好，您的方向記錯(cuò)了，所以利潤(rùn)表沒有取這一筆數(shù)據(jù)，造成差額。

22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。但是本年累計(jì)的凈利是有差額的4883281.55-4903895.45=20613.9 老師你好，這個(gè)是怎么取數(shù)的22620669.1-19486916.28=3133752.82（是一致的）。

利潤(rùn)會(huì)不會(huì)有影響

您好，這兩個(gè)數(shù)是您科目余額表里本年利潤(rùn)本期借方和貸方發(fā)生額，是根據(jù)您月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證取的數(shù)

好的老師，明白了 好有深度覺得，做了一年了，沒看過這個(gè)表！

好的，祝您工作順利

你好老師，我現(xiàn)在要沖剛才那筆，借，管理費(fèi)用2萬 借，營(yíng)業(yè)外收入-2萬！可以嗎