計提做借稅金及附加，貸應交稅金啊。沒有做未分配利潤，是不是因為今年預繳的時候不是延款交納個稅嗎，所以應交稅金一直掛著的原因？

那不會影響這個不等，你這個利潤表稅金及附加有這個計提金額嗎？

你這個沒有交，是不是這紅沖做貸方？

利潤表上稅金及附加有這個金額的，沒有交的就一筆12月的余額掛著貸方。但差額是整年的本年累計的。

我問是稅金 及附加，這個做貸方嗎，除了結轉損益這個， 沒有，你這個期中建賬嗎？ 也沒有，那這個 資產負債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額 ?等于嗎，這個稅金及附加結轉到本年利潤嗎，這個對應稅金及附加，本年累計數(shù)取數(shù)對嗎？利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)

稅金及附加，這個不做貸方，貸方沒有余額，除了結轉損益。也不是期中建帳。第一個公式也是等于的，就是第二個公式凈累利潤累計數(shù)=資產負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)，這個公式有問題，差了個稅金及附加的金額呀

本年累計數(shù)是不是沒有取到本月，你去比對本年累計數(shù)明細賬稅金及附加，對應這個利潤表稅金及附加，本年累計數(shù)是不是對不上，要是這樣你需要找你售后調公式了，

稅金及附加明細帳里的本年累計數(shù)和利潤表的稅金及附加本年累計數(shù)是一樣的，說明取到了呀。