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Q

老師好，我要是收到增值稅增量留抵退稅款，我怎么做賬呢？收到之前要不要計提？我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，這個增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面？

2022-06-20 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-20 16:37

?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?

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快賬用戶3585 追問 2022-06-20 16:39

結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是借銷項，借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項，貸轉(zhuǎn)出未交？

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:43

?你好 ；? ? ? ? 你要看? 分別金 額是多少? ?

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快賬用戶3585 追問 2022-06-20 16:44

哦哦，好的好的。還有個問題哦，如果有增值稅出口退稅，是不是需要先計提出口退稅，再收到退稅款？

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:47

?你好 ；? ? ? ? ?一般是先申報 ；然后去申請退稅 ；是的? ?

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快賬用戶3585 追問 2022-06-20 16:48

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:51

?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??

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?你好；? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
2022-06-20
借，銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-07
同學(xué)你好， 現(xiàn)在 借，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19
收到留抵退稅 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 收到退回附加稅 借銀行存款 借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-06-10
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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