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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）貸銀行存款

2022-06-15

分錄都是一樣的，只是按業(yè)務(wù)的時間先后順序選擇分錄 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金借：管理費用-社保費-各項社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

2025-04-02

可以一塊計提的，只要你當(dāng)月計提當(dāng)月的就行。

2022-10-01

你好，計提公司是應(yīng)發(fā)金額，不扣社保個人部分和個稅的金額

2024-09-23

同學(xué)，你好計提的是應(yīng)發(fā)工資公司社保也要計提

2023-08-17

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