我們公司第一層員工就是項目經(jīng)理，他提付款申請，后面有會計，副總，老總，出納，審批流程順序應該是怎樣的？
審批流程:經(jīng)辦人填付款申請單(附合同)---部門主管審批---分管副總審批---總經(jīng)理審批---會計審核---出納轉(zhuǎn)賬支付或現(xiàn)付
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老師們，我們公司內(nèi)部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了，不必要讓領(lǐng)導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導簽字，領(lǐng)導覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性）及發(fā)票復印件讓領(lǐng)導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領(lǐng)導
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我們公司第一層員工就是項目經(jīng)理，他提付款申請，后面有會計，副總，老總，出納，審批流程順序應該是怎樣的？
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老師好！在2021年2月1日公司副總兼項目經(jīng)理以公司名義與個人簽訂了工程發(fā)包意向性協(xié)議。當時這個副總（兼項目經(jīng)理）要這個人將款項轉(zhuǎn)入我個人卡（用途：黔東國際項目誠信金50萬元），當時款項進入我個人卡時，我不同意，要求退還到打錢進入我賬戶的賬戶。可副總說暫時收下，因為要用這筆款項來發(fā)放拆遷戶的過渡費及其他開支。我當時說要I么進公戶，要么退回去，總之堅 決不同意用我個人卡去付，最后副總與另一個員工協(xié)商好，將我個人卡收到的款項（誠信金）轉(zhuǎn)入到另一名員工個人賬戶，由她去支付過渡費及其他費用。請問一下像這種操作我會不會有稅務(wù)風險？我應該如何規(guī)避財務(wù)風險？需要公司給我出具什么來防避風險？
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計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應付職工薪酬工會費200 其他應收款員工50 貸其他應付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎？因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標準才對？我上面寫的對嗎？老師
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老師，關(guān)于經(jīng)費支出，我有些問題需要老師幫忙解答，最近工會要審計，要求我們自審，然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費收支，發(fā)現(xiàn)支出大于收入，我們公司一直是走其他應付款/工會經(jīng)費，后面開設(shè)了專戶后，繳納的工會經(jīng)費返回了這個專戶，正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的，現(xiàn)在賬面有點混亂，改怎么處理
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一開始是以為是辦公費，已經(jīng)入賬， 原分錄： 借：管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢？
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老師，應交稅費，應交個人所得稅是登三欄明細賬嗎？
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老師您好，這句話該怎么理解呢，怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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老師，金蝶行政事業(yè)版中途建賬（之前手工賬已計提過折舊），對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入？
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老師咨詢一個業(yè)務(wù)，我們充電樁收入，客戶充1000元，送100元，送100元應該進什么費用呢
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老師你好！我們是一家手機零售店，涉及國補，應該開全價發(fā)票，開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦！這個應該怎么開票，怎么做賬務(wù)處理
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可不可以是項目經(jīng)理-會計-副總-老總-出納
同學你好 這個不可以
為什么呢？
同學你好 出納是付款的 出納先審核
為什么不能會計先審核，副總老總再看呢
是出納先審核 具體看你們自己制定的報銷制度
我們項目經(jīng)理說我制定的不對
出納是付款的，不是審核的
你有看清楚我的回復么？
我又沒有問出納，出納最后付款就行。我在問會計的位置，可不可以放在副總前面
會計就是第一個審核的
我們公司員工都說我不對，讓副總在前面，然后才是我會計。我們公司人少，經(jīng)辦人和項目經(jīng)理是一個人，接下來就只有副總管，最后是老總，我把我放在副總前面，他們說不對，我應該在后面。我也弄不清楚了
你可以百度看看，一般是會計在前
有的是會計在前面，有的是副總在前面。我也搞不懂了。另一個問題工程上付款和平時行政辦公付款可以是一個流程么？
看你們自己設(shè)計了，都可以自己設(shè)計報銷流程 可以
我們沒有設(shè)計，我設(shè)計的是會計在前面，但他們說我不對，說應該副總在前面
看你們公司自己設(shè)計
我負責設(shè)計，他們說我不對咋辦
你們可以協(xié)商的，但是沒遇見過先去找副總請款的