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同學(xué)，你好比如開具發(fā)票借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）收到發(fā)票借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸：應(yīng)付賬款

2022-06-05

借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸，銀行存款

2022-07-25

同學(xué)你好，專票開多少交多少計(jì)提：借：銀行存款/應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅交費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2024-07-09

您好，您是小規(guī)模還是一般納稅人？

2021-01-21

您好，增值稅不用計(jì)提，附加稅需要計(jì)提，銷售借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸：銀行存款，附加稅計(jì)提：借：稅金及附加貸：城建稅教育附加地方教育附加繳納借：城建稅教育附加地方教育附加貸：銀行存款

2025-01-12

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:30

剛回來的發(fā)票沒有認(rèn)證就放進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

齊紅老師解答 2022-06-05 13:31

同學(xué)，你好認(rèn)證的時(shí)候再放

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:31

計(jì)提增值稅的時(shí)候怎么做賬

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:32

老師可以給我一個(gè)完整的做賬會計(jì)分錄嗎？

齊紅老師解答 2022-06-05 13:34

同學(xué)，你好計(jì)提增值稅的會計(jì)分錄：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　下月交納時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款　　如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 　　貸：銀行存款

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:35

如果抵扣有了留底稅呢

齊紅老師解答 2022-06-05 13:36

同學(xué)，你好下個(gè)月繼續(xù)抵扣

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:39

不做會計(jì)分錄嗎？

齊紅老師解答 2022-06-05 13:41

同學(xué)，你好不做分錄的

快賬用戶5633 追問 2022-06-05 13:58

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-06-05 13:59

不客氣，滿意請5星好評，謝謝