老師，我想問一下我們單位之前買的原材料供應(yīng)商沒開發(fā)票，原材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)了，供應(yīng)商也不開發(fā)票了，要怎么入賬啊這種，我們?cè)茸隽藭汗赖?/h1>
您好，正常領(lǐng)用出庫(kù)就可以，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整
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老師，我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來(lái)，我做了暫估入賬，后來(lái)發(fā)票一部分開來(lái)，一部分還未開（38萬(wàn)）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來(lái)出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來(lái)賠款的金額直接沖減貨款了（負(fù)數(shù)180萬(wàn)）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？
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老師，我想問一下我們單位之前買的原材料供應(yīng)商沒開發(fā)票，原材料已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)了，供應(yīng)商也不開發(fā)票了，要怎么入賬啊這種，我們?cè)茸隽藭汗赖?/p>
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老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來(lái)，發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了，這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄？之前材料采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費(fèi)用）
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我們采購(gòu)原材料，供應(yīng)商先開了發(fā)票，但是材料還沒有入庫(kù)。進(jìn)項(xiàng)不足 可以先做原材料么？把進(jìn)項(xiàng)入賬么？ 但是沒有匹配的入庫(kù)單是否不合規(guī)？
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老師好，我們公司賬上原材料不夠用，原材料一直都是暫估的，我們生產(chǎn)的一種庫(kù)存商品現(xiàn)在想用這種商品沖抵之前原材料的暫估，請(qǐng)問一下，賬應(yīng)該怎么做
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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老師怎么寫分錄啊
老師，都沒有發(fā)票物品領(lǐng)出去了，那要做成本嗎，但是都沒有發(fā)票沒價(jià)格的
供應(yīng)商說不開發(fā)票了，不收我們錢了
。按照正常的價(jià)格入庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)計(jì)成本。 沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。 不收錢的，借庫(kù)存商品，貸營(yíng)業(yè)外收入。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
沒發(fā)票，不代表沒有價(jià)格，采購(gòu)時(shí)不是有約定的價(jià)格嗎？沒有合同就按市場(chǎng)價(jià)。
老師納稅調(diào)整怎么調(diào)的，為什么要納稅調(diào)整，調(diào)什么的，老師我基礎(chǔ)差，麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)，謝謝老師了，麻煩老師了
沒有成本票的稅前不能扣除，要納稅調(diào)整交所得稅，調(diào)表不調(diào)帳。
老師，我們現(xiàn)在暫估是借：原材料，貸：暫估款，那后期沒發(fā)票我們這個(gè)暫估款怎么處理啊
對(duì)方你不說不要錢了嗎？就把暫估款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
老師，那增值稅進(jìn)項(xiàng)我們是不是損失掉了啊
你沒有取得發(fā)票，不存在進(jìn)項(xiàng)??！
只有取得增值稅專用發(fā)票才有進(jìn)項(xiàng)。