?你好;? ?支付了? 次月報(bào)個(gè)稅即可 ;? 然后沒有開票的時(shí)候按月來做? ?暫估勞務(wù)費(fèi)? ? 掛其他應(yīng)付款即可? ; 這個(gè)可以的; 對的哈? ?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個(gè)會計(jì)再做賬的時(shí)候購進(jìn)對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動就抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零,但是又繳了稅,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費(fèi)用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀存), 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個(gè)月錯(cuò)掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財(cái)務(wù)這邊,出納開了個(gè)收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢?應(yīng)該不能去沖減之前的運(yùn)費(fèi)憑證吧,因?yàn)樯婕岸惤?,我不知道該怎么寫憑證合適了
老師您好。我公司請了一個(gè)代賬會計(jì),每月費(fèi)用800元。由于她嫌麻煩。不是每個(gè)月開票結(jié)算費(fèi)用,而是幾個(gè)月合在一塊開票結(jié)費(fèi)用(個(gè)稅多繳了)。由于沒有簽合同。我這里能不能只按800元的費(fèi)用單(自制憑證)出賬(掛其他應(yīng)付款,等收到發(fā)票了再沖掛賬),每個(gè)月幫她先申報(bào)個(gè)稅(800就不用交個(gè)稅)。這樣操作有問題嗎?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項(xiàng)制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計(jì)審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計(jì)來拿走),可是我這里保管有用法人個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)票據(jù)(備注:公司公戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶,再由法人個(gè)人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費(fèi)、費(fèi)用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機(jī)構(gòu))款項(xiàng),由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費(fèi)用開支等),會計(jì)并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個(gè)人的款項(xiàng),至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個(gè)我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個(gè)問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師。剛沒有說清楚。個(gè)稅是由公司來承擔(dān)。公司是想。每個(gè)月支付給他,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅。不超800公司不用幫他出個(gè)稅。會計(jì)嫌麻煩。不想每個(gè)月開票結(jié)費(fèi)用。想幾個(gè)月合在一起開一張票來結(jié)算費(fèi)用。并且他沒有簽勞務(wù)合同。公司在沒有收到發(fā)票,沒有付款的情況下,幫他每月申報(bào)。這個(gè)勞務(wù)個(gè)稅合不合適?
?你好;? ? 如果一起報(bào)的話; 會產(chǎn)生個(gè)稅 ; 你按月報(bào) 低于800就 可以不用繳納個(gè)稅 的 ;這個(gè)也不復(fù)雜的; 不麻煩的? ??
公司就想按月給他申報(bào)個(gè)稅,但是他沒有合同。沒有開票。沒有支付。每月給他報(bào)個(gè)稅有沒有問題?
?你好;? ? ? ? 有問題的;正常是支付的次月報(bào)的; 你可以按月支付的;? 按月開票給你好一些哈? ?
他大爺就是嫌麻煩錢太少。每月去開票麻煩。所以幾個(gè)月才去開票回來報(bào)賬,老板又不想多幫他交個(gè)稅,咋搞好???
?你好;? 手機(jī)都可以直接代開; 多方便的; 又不是讓他去 稅務(wù)局大廳去開? ;? 手機(jī)代開很方便 ; 代理記賬 他不知道手機(jī)可以代開發(fā)票嗎? ?
知道,但他就是不想開,好讓公司幫他多交個(gè)稅,匯算清繳可以多退少補(bǔ)嘛,公司咋操作可以阻止他的這種情況
你好;? ?這個(gè) 你支付勞務(wù)費(fèi)就把個(gè)稅扣除來了 在給對方? ; 比如? 800勞務(wù)費(fèi);? ? ?對方開票的時(shí)候? 把? 個(gè)稅扣除來 ; 在給對方 ;? 對方有點(diǎn)過分了。? 你們? 是非他不可嗎??
公司答應(yīng)了他每月到手是800元,個(gè)稅他不負(fù)責(zé),他又不配合每月開票我們申報(bào)個(gè)稅(每月申報(bào)不超800元不用交勞務(wù)個(gè)稅的),他就三個(gè)月或半年才去開票,這就產(chǎn)生了不少的個(gè)稅
現(xiàn)在就想了解一下,能不能我們每月申報(bào),不管他開不開票及支付了,如果不行該怎么解決這個(gè)問題
你好;? 那這樣的話; 就會無形增加給你們金額的; 你只有按月 支付給對方; 然后? ?讓對方及時(shí)開票給你; 后面補(bǔ)發(fā)票 ;? ? ?
錢每月轉(zhuǎn)給他,我們就可以申報(bào),就怕他后面不提供發(fā)票
如果公司與他簽了勞務(wù)協(xié)議,我們可不可以按協(xié)議申報(bào)個(gè)稅?
?你好; 那你就? 要跟對方約定好 ;? 如果對方不開發(fā)票 ;到時(shí)你們就得有合同為依據(jù)告對方的;? ??