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Q

老師您好：3月份銷售，貨已發(fā)出未開票，當月確認了收入，發(fā)票今天剛開出，現(xiàn)在開票怎么做賬務(wù)處理啊

2022-06-01 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-01 19:37

借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 然后再做發(fā)票的， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費就是你紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:40

就是收票時做一筆之前一樣的分錄（負數(shù)），再做一筆正數(shù)的分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:40

對的是的，是這么做的。

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:47

那老師 上個季度已經(jīng)按照收入申報納稅了，這個季度開票后怎么申報收入呢

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:47

你好，你是小規(guī)模的嗎？

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快賬用戶7930 追問 2022-06-01 19:47

是的老師 我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-06-01 19:51

小規(guī)模你得去稅務(wù)局申報之前繳納了稅款嗎？如果沒有交稅的話，你這個月在第十欄不超過45萬的，在記事欄填寫，填寫的是你的開票收入減去這個無票收入。

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借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)， 應(yīng)交稅費負數(shù)， 然后再做發(fā)票的， 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費就是你紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的
2022-06-01
你好；? 沒有開 ；你之前應(yīng)該做無票收入報稅結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 你21年做了那些分錄? ?
2022-05-31
同學(xué)你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
2022-12-19
你好，沒有發(fā)貨的可以不確認收入。
2024-06-12
借應(yīng)收帳款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。做這一個先不要做收入。
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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