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老師，有張發(fā)票我入賬了，也做了進(jìn)項(xiàng)稅了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不該抵扣，我該咋操作，具體分錄是什么

2022-05-31 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-31 22:39

同學(xué)，你好 借：費(fèi)用、成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4515 追問(wèn) 2022-05-31 22:41

申報(bào)表咋申報(bào)呢，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-05-31 22:43

同學(xué)，你好 有專門一欄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，填進(jìn)去就可以了

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同學(xué)，你好 借：費(fèi)用、成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-31
把原來(lái)他做的重寫，按照正確的調(diào)。
2023-09-18
同學(xué)你好，如果原件找不到了，可以用對(duì)方的復(fù)印件下賬，進(jìn)項(xiàng)稅額如果可以抵扣，是可以抵扣的，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
你好同學(xué)，你要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)的轉(zhuǎn)出同學(xué)，或者是用抵扣聯(lián)次直接復(fù)印做賬
2021-05-12
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)不退稅，并產(chǎn)品退稅率為0，那就按過(guò)國(guó)內(nèi)購(gòu)貨處理，在抵扣里勾選發(fā)票。如果有退稅率而不退稅，那么就在出口退稅里勾選發(fā)票。 會(huì)計(jì)分錄： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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