老師您好！我有一個問題，我這兩天從代賬公司那把賬接回來，發(fā)現(xiàn)一個問題，有一張發(fā)票不應(yīng)該做進項稅額，他給做了進項稅額，這個發(fā)票也沒抵扣，他也抵扣不了，這個我咋把他沖一下
把原來他做的重寫，按照正確的調(diào)。
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老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經(jīng)開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個，我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因為關(guān)系到這個稅，這個稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票，就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對??？
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老師，之前會計認(rèn)證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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上個月供應(yīng)商給我們開了50萬的進項發(fā)票沒有抵扣也沒有認(rèn)證，這個月發(fā)生銷售折讓，他給我們開紅字發(fā)票，說讓我們昨天的時候先一抵扣，想問一下那我們的進項稅額這個月怎么算呢
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老師你好，我想問下，我們公司上個月抵扣了一張進項發(fā)票，但這張發(fā)票有問題，這個月對方把我5月份抵扣的這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了，我現(xiàn)在怎么在電子稅務(wù)轉(zhuǎn)出
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老師您好！我有一個問題，我這兩天從代賬公司那把賬接回來，發(fā)現(xiàn)一個問題，有一張發(fā)票不應(yīng)該做進項稅額，他給做了進項稅額，這個發(fā)票也沒抵扣，他也抵扣不了，這個我咋把他沖一下
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憑證分錄我咋寫
先紅沖，然后再正確的做對嗎
這還是個固定資產(chǎn)
是的，是的，是這樣子的。
老師他這是2019年的，我現(xiàn)在調(diào)可以嗎
未調(diào)整，如果涉及到損益，通過以前年度損益調(diào)整。
沒涉及到損益，他做的是，借-固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費-進項稅額，貸-實收資本
固定資產(chǎn)是不是有折舊呢？折舊就會引起損益的變化
有折舊，那這個我應(yīng)該怎么做呢，有點懵
對應(yīng)科目肯定影響，影響就要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。
這個要是不調(diào)，不行吧
那這個科目我應(yīng)該怎么做呢，老師你能幫我寫下分錄嗎
錯了不調(diào)肯定是不可以的。
嗯嗯，那您能告訴我一下怎么做分錄嗎
這個需要您提供具體差額金額是多少？是多計提了還是少計提了？一共的金額是多少？每一年是多少？
少計提了，應(yīng)該把進項稅額都算到固定資產(chǎn)里對嗎
老師你能把分錄幫我做一下，金額我自己算
借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
謝謝老師非常感謝
不客氣，期待您的五星好評。
老師我想問一下以前年度調(diào)整損益在哪個科目里
以前年度損益調(diào)整就是一級科目。