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營業(yè)收入2068989元 營業(yè)成本936526元 工會經(jīng)費(fèi)2000元, 職工福利費(fèi)5000元, 職工教育經(jīng)費(fèi)3000元, 銷售費(fèi)用59830元 管理費(fèi)用28756元 財務(wù)費(fèi)用36951元 營業(yè)外支出263586元 營業(yè)外收入356200元 廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)28600元, 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)36000元。 假定全年除上述條件外無其他調(diào)整事項(xiàng), 應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?

2022-05-27 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-27 13:21

你好,利潤總額=2068989-936526-59830-28756-36951%2B356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,職工福利費(fèi)無需調(diào)整 3、96000*0.08=7680,職工教育經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整 4、2068989*0.15=310348.35,廣宣費(fèi)無需調(diào)整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增36000-10344.95=25655.05 應(yīng)納所得稅額=1099540%2B80%2B25655.05 應(yīng)納稅額=(1099540%2B80%2B25655.05)*0.25

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你好,利潤總額=2068989-936526-59830-28756-36951%2B356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,職工福利費(fèi)無需調(diào)整 3、96000*0.08=7680,職工教育經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整 4、2068989*0.15=310348.35,廣宣費(fèi)無需調(diào)整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增36000-10344.95=25655.05 應(yīng)納所得稅額=1099540%2B80%2B25655.05 應(yīng)納稅額=(1099540%2B80%2B25655.05)*0.25
2022-05-27
你好,利潤總額=2068989-936526-59830-28756-36951+356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工會經(jīng)費(fèi)調(diào)增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,職工福利費(fèi)無需調(diào)整 3、96000*0.08=7680,職工教育經(jīng)費(fèi)無需調(diào)整 4、2068989*0.15=310348.35,廣宣費(fèi)無需調(diào)整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增36000-10344.95=25655.05 應(yīng)納所得稅額=1099540+80+25655.05,稅法利潤
2022-05-27
同學(xué)你好 工會經(jīng)費(fèi)扣除限額=96000*2%=1920,小于實(shí)際的2000,調(diào)增80; 職工福利費(fèi)扣除限額=96000*14%=13440,大于實(shí)際的9890,不調(diào)整; 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=96000*8%=7680,大于實(shí)際的6580,不調(diào)整; 研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除75%,調(diào)減325628*75%=244221; 廣宣費(fèi)扣除限額=2068989*15%=310348.35,大于實(shí)際的286350,不調(diào)整; 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=36000*60%=21600;扣除限額2=2068989*0.5%=10344.945,扣除限額為10344.945,小于實(shí)際的36000,調(diào)增25655.055; 應(yīng)納稅所得額=2068989-936526-59830-28756-36951-263586%2B356200%2B80-244221%2B25655.055 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%
2022-05-28
你好,利潤總額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,題目中缺少管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)外收入營業(yè)務(wù)支出的數(shù)據(jù),不完善。 另外,在計算廣宣費(fèi)的調(diào)整金額時,也需要知道銷售費(fèi)用的金額是多少,你再看下題目,看看有沒有銷售費(fèi)用的數(shù)據(jù)
2022-05-27
您好,計算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=30000*0.02=600調(diào)增1400元 福利費(fèi)限額=30000*14%=4200調(diào)增800元 教育經(jīng)費(fèi)限額=30000*8%=2400調(diào)增800元
2022-05-27
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