21年通行費發(fā)票不見了，當時做了進項抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進項轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
去年做抵扣時的分錄是：借管理費用，借進項稅額，貸現(xiàn)金。當時現(xiàn)金付的，業(yè)務(wù)來報銷的。
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上個月火車票做了進項稅額抵扣，稅款也抵了，這個月發(fā)現(xiàn)火車票打印的不是報銷憑證，麻煩問下進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，申報的時候填在哪里？謝謝
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21年通行費發(fā)票不見了，當時做了進項抵扣，在今年4月查票的時候發(fā)現(xiàn)的，也找不到下載途徑確定找不到了，問了稅局在4月做了進項轉(zhuǎn)出申報了，我想問下，那賬上做轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呀，分錄是怎么樣的？
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21年11月賬面做了一筆進項轉(zhuǎn)出，借：庫存商品 負數(shù)金額，借：進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)金額，貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)金額，當時申報表也報了轉(zhuǎn)出，賬面和報表是一致的。 之后，在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實際是沒有轉(zhuǎn)出的，然后去稅局修改了21年的申報表，我想問下，那對應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬？
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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老師好，我們這個月進項票不夠了，有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票，下個月再開，那我賬上面是不是也要把對應(yīng)的收入做到下個月?。?/p>
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借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出