你好同學(xué)對的,您這個要修改匯算清繳的表格的。
老師好!向您請教一下,我在辦理2021度的企業(yè)所得稅匯算清繳,在2021年度做了以前年度損益調(diào)整分錄,分別調(diào)整了2018年的主營業(yè)務(wù)成本和管理費用、2020年的管理費用,共計7000多元。請問需要修改2018至2020年的相關(guān)所得稅匯算清繳申報表嗎?
你好 老師 準(zhǔn)備今年上高新 因為2019-2020年匯算清繳的表格成本及管理費用金額和審計修改后的不一致(部分成本分?jǐn)偨o管理費用的研發(fā)費用了) 是去稅務(wù)局改匯算清繳報表嗎
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費用(小企業(yè)會計準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表?。?/p>
老師我們?nèi)ツ旯境闪ⅲ衲晗胱鰟?chuàng)新型公司,去年12月報表想把管理費用下的部分放到研發(fā)費用,我公司有研發(fā)團(tuán)隊,那這樣報送給稅務(wù)所的12月報表,企業(yè)年報和所得稅匯算清繳可以更正申報嗎?去年我們是虧損企業(yè),沒交所得稅。變動的科目就是管理費用
老師,我們企業(yè)22年成立,去年入賬研發(fā)費用都在管理費用,現(xiàn)在因為要申請高新技術(shù)企業(yè),要把部分費用從管理費用調(diào)賬到管理費用項下的研發(fā)費用,這樣只調(diào)賬,不調(diào)報表可以嗎,因為年報和匯算清繳已經(jīng)都上報稅務(wù)所了。而且研發(fā)費用也是管理費用下的二級科目
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫出庫,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
請問個體戶可以申請一般納稅人嗎,后面報稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個優(yōu)惠了。
請問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
老師好,我公司對自建的食堂里的餐廳還有宿舍進(jìn)行裝修了,由于無法確定原值,就把所有的改擴(kuò)建費用放在長期待攤里了,那這個待攤費按多少年分?jǐn)偘。?/p>
老師好,我公司最近對車間進(jìn)行裝修,車間內(nèi)有食堂和餐廳,餐廳里購買的一系列廚具 1 萬多,該怎么入賬?裝修費進(jìn)長期待攤費用里了。
老師處置固定資產(chǎn)在什么科目下交增值稅
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和限制進(jìn)入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
直接去大廳 修改那個主表吧 部分成本分?jǐn)偨o管理費用 其他不變 稅務(wù)局會讓修改吧
嗯,你去稅務(wù)局的話,他會讓你自己填寫表格的,他會給你表。