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老師，請(qǐng)問(wèn)下如果是勞務(wù)派遣公司，開(kāi)具專票差額正數(shù)什么意思？那個(gè)***什么意思？

2022-05-24 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-24 13:58

你好，對(duì)方稅率是5%的，但是差額交稅是收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交增值稅。

頭像
快賬用戶4890 追問(wèn) 2022-05-24 13:59

為什么對(duì)方稅率是5%?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 14:00

你好，差額交稅稅率5%，這個(gè)是增值稅稅率規(guī)定。

頭像
快賬用戶4890 追問(wèn) 2022-05-24 14:01

還有，你看下下圖，什么意思？

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 14:02

好，沒(méi)有看到你的圖片。

頭像
快賬用戶4890 追問(wèn) 2022-05-24 14:02

你幫我解釋下吧

你幫我解釋下吧
頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 14:07

這個(gè)金額就是收入43900含稅的 差額就是成本34681

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-24 14:08

差額發(fā)票是針對(duì)銷售方來(lái)的，購(gòu)買方?jīng)]有用。

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你好，對(duì)方稅率是5%的，但是差額交稅是收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交增值稅。
2022-05-24
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2024-06-06
你好，差額扣除是你的收入-成本）/1.05*5%
2022-09-27
您好，因?yàn)閯趧?wù)派遣公司可以差額計(jì)稅。差額開(kāi)票的。差額開(kāi)票的必須備注。
2022-09-07
意思是這個(gè)8萬(wàn)，是代收代付的工資和社保，不用交稅的
2022-06-29
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