老師，你好，想問一下，我一次計(jì)提了采購成本，但是供應(yīng)商的票分了好幾天收到，那要怎么記賬沖紅這個(gè)計(jì)提的憑證呢？
您好 請(qǐng)問您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
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老師，請(qǐng)問平時(shí)我們都是上月的采購發(fā)票下月才收到，平時(shí)才用加權(quán)平均法計(jì)算的，每次做賬時(shí)一月的采購發(fā)票匯總了做在一張憑證上的，下月收到發(fā)票時(shí)紅沖上月的入庫，再重新做入庫，但有時(shí)候下月只收到部分采購發(fā)票，那上月的還是全部紅沖嗎，下月的未收到發(fā)票的這部分怎么做賬呢？
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老師你好，我們公司去年是核定征收，今年是查賬征收，今年3月份才確定的，但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒有收成本票，現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開成本票，我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證，重新記賬呢？
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老師，我突然想起來那天老會(huì)計(jì)跟我說，老總讓他算過一次項(xiàng)目成本，讓他還算了采購成本的利息，就是買進(jìn)日開始計(jì)息，每次買進(jìn)都開始計(jì)息，然后銷售回款算提成，按提成比例算，再把采購計(jì)息比如30沖減銷售提成100，最后給銷售結(jié)賬70元！我想問一下老師，這種應(yīng)該怎么簡便操作呢？
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老師，你好，想問一下，我一次計(jì)提了采購成本，但是供應(yīng)商的票分了好幾天收到，那要怎么記賬沖紅這個(gè)計(jì)提的憑證呢？
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想問一下，我在半年度時(shí)，因利潤高了，就預(yù)提了成本，再后面月份陸續(xù)的有成本票進(jìn)來了，這成本票進(jìn)來時(shí)，怎么沖原先計(jì)提的成本呀，這成本金額現(xiàn)在還不是等于預(yù)提的金額，另這成本票的憑證要附在哪個(gè)月的記帳憑證中呢？
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分錄是這樣的
沒有收到發(fā)票暫估的時(shí)候 不應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)科目啊
這樣啊 因?yàn)槲覀兒贤遣缓悆r(jià)，然后含稅金額分開的，我就記了這個(gè)增值稅科目
那暫估是不用的哦。我現(xiàn)在就是想說怎么分次沖紅呢？那就一個(gè)憑證沖紅，然后直接再重新分次記收到的發(fā)票，是嗎？
不管合同怎么簽訂的 暫估入賬的時(shí)候都不應(yīng)該有增值稅 一般這樣寫暫估分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本? 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 然后每次收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸；應(yīng)付賬款
那我分兩次收到發(fā)票，然后開出的發(fā)票實(shí)際比計(jì)提的還多
借：主營業(yè)務(wù)成本? 差額部分 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸；應(yīng)付賬款