一3月份做了一筆暫估，錢實際是轉(zhuǎn)給法人了， 借：管理費用-暫估100 貸：銀行存款100 現(xiàn)在收到費用票，我該怎么做賬。
借其他應(yīng)付款，借管理費用負數(shù)， 然后再做發(fā)票的 借管理費用貸其他應(yīng)付款
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這個月庫存商品做了暫估，借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費用票:借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來，2021年1月份才能把票拿來，1月份分錄怎么做
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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老師，我九月份做了一筆暫估，借，管理費用—暫估，貸，其他應(yīng)付款—暫估，等十月開票時，我想沖掉暫估，可是管理費用—暫估余額為零了，上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么沖掉暫估
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一3月份做了一筆暫估，錢實際是轉(zhuǎn)給法人了， 借：管理費用-暫估100 貸：銀行存款100 現(xiàn)在收到費用票，我該怎么做賬。
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增，補交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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借：其他應(yīng)付款-100 貸：管理費用暫估-100 借:管理費用 100 貸:其他應(yīng)付款100 是這樣嗎？
可以的，可以這么做。
為什么是其他應(yīng)付??？
你好 你可以放其他應(yīng)收款 就是一個往來科目
就是這個樣子了
可以的這個沒有關(guān)系。
但是我的其他應(yīng)收款就對不上了
你好，一借一貸他不會有影響的，怎么會有影響呢？
其他應(yīng)收款對不上了
借方的其他應(yīng)收款是一個藍字，然后管理費用在借方，負數(shù)。
是這樣嗎
你好，對的是的是這么做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我還想咨詢下，我們是4月份收到一張專票，然后我5月份勾選認證的，我可以用來抵扣4月份的稅嗎？
所屬期是四月份的可以
我看了，所屬月份是4月份的，是5月份勾選認證的。
好，那就可以抵扣四月份的