一3月份做了一筆暫估，錢(qián)實(shí)際是轉(zhuǎn)給法人了， 借：管理費(fèi)用-暫估100 貸：銀行存款100 現(xiàn)在收到費(fèi)用票，我該怎么做賬。
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 然后再做發(fā)票的 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
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這個(gè)月庫(kù)存商品做了暫估，借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款100，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:庫(kù)存商品100 費(fèi)用票:借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫(kù)存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來(lái)，2021年1月份才能把票拿來(lái)，1月份分錄怎么做
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記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用，他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，我九月份做了一筆暫估，借，管理費(fèi)用—暫估，貸，其他應(yīng)付款—暫估，等十月開(kāi)票時(shí)，我想沖掉暫估，可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了，上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么沖掉暫估
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一3月份做了一筆暫估，錢(qián)實(shí)際是轉(zhuǎn)給法人了， 借：管理費(fèi)用-暫估100 貸：銀行存款100 現(xiàn)在收到費(fèi)用票，我該怎么做賬。
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用，其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票，所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們，這筆費(fèi)用做賬要怎么處理？（暫估時(shí)：借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證？ 還是后期發(fā)的時(shí)候在做？ （如果先不發(fā)）要做的話怎么寫(xiě)憑證？ 謝謝老師 ?
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母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎？
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出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi)，但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的，這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎， 怎么付款備注更合適？直接備注費(fèi)用可以嗎
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老師，新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中，實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
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生產(chǎn)成本核算問(wèn)題：比如一個(gè)車間，涉及5道生產(chǎn)工序，每道領(lǐng)料，錄入成本核算系統(tǒng)，這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼？
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老師，我司交通運(yùn)輸行業(yè)，一般納稅人，9%稅率，稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28，銷項(xiàng)稅額451527.24，已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元，如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的，需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
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客戶半年前買(mǎi)的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢(qián)但他們不退貨，這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎？
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客戶半年前買(mǎi)的商品，現(xiàn)在商品效果不好，產(chǎn)品用完了要求退款，我們給退錢(qián)但他們不退貨，應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目？
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帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎？還需要其他資料嗎？
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老師，中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
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借：其他應(yīng)付款-100 貸：管理費(fèi)用暫估-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款100 是這樣嗎？
可以的，可以這么做。
為什么是其他應(yīng)付啊？
你好 你可以放其他應(yīng)收款 就是一個(gè)往來(lái)科目
就是這個(gè)樣子了
可以的這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。
但是我的其他應(yīng)收款就對(duì)不上了
你好，一借一貸他不會(huì)有影響的，怎么會(huì)有影響呢？
其他應(yīng)收款對(duì)不上了
借方的其他應(yīng)收款是一個(gè)藍(lán)字，然后管理費(fèi)用在借方，負(fù)數(shù)。
是這樣嗎
你好，對(duì)的是的是這么做。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我還想咨詢下，我們是4月份收到一張專票，然后我5月份勾選認(rèn)證的，我可以用來(lái)抵扣4月份的稅嗎？
所屬期是四月份的可以
我看了，所屬月份是4月份的，是5月份勾選認(rèn)證的。
好，那就可以抵扣四月份的