老師，你好。去年12月計(jì)提了12月 的租金，借:管理費(fèi)用73333，貸:應(yīng)付賬款。今年1月收到專(zhuān)票。進(jìn)行了勾選。其中金額69840.9，稅金3492。今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)73333 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)69840.9 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3492 貸應(yīng)付賬款
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今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)金額）貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了 申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)金額跟賬上進(jìn)項(xiàng)是一致的 但是進(jìn)項(xiàng)稅額12月科目已經(jīng)在貸方了
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老師，你好。去年12月計(jì)提了12月 的租金，借:管理費(fèi)用73333，貸:應(yīng)付賬款。今年1月收到專(zhuān)票。進(jìn)行了勾選。其中金額69840.9，稅金3492。今年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師，去年12月份人為暫估了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用——其他，貸：應(yīng)付賬款——暫估款，今年匯算已調(diào)整，收不到發(fā)票，賬上該怎么處理？
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您好老師，收到房租發(fā)票已按票面金額入賬，貸方掛了應(yīng)付賬款，付款時(shí)候又做賬一筆管理費(fèi)用 貸方銀行，等于管理費(fèi)用多計(jì)提了（這是22年12月份的事）匯算清繳已過(guò)，今年11月份怎么入賬調(diào)整？
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你好老師：我9.10.11月房租費(fèi)付給房東后，每個(gè)月記了借：預(yù)付賬款，辦公所租金，貸銀行存款，房東在去年11月開(kāi)了9-12月的發(fā)票，但是我今年1月份才記借管理費(fèi)，貸：預(yù)付帳款可以的嗎
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷(xiāo)1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書(shū)取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書(shū)嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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收到的專(zhuān)票不能借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅，貸:以前年度損益調(diào)整嗎
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？
如果不是的話(huà)，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做 還有你這個(gè)金額不對(duì)，差著一分錢(qián)
是的呢老師
那你看下你的稅額是少寫(xiě)了一分錢(qián)嗎？
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。是69841。打錯(cuò)字了。不好意思
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話(huà)就可以用我剛剛的處理方式做嘛?
可以的，可以這么做的。
好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快