我們已經(jīng)收到對方開具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了（原票3月份已認(rèn)證），報(bào)稅的時(shí)候沒從稅控盤帶出，所以我直接在附表二20行（紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額）手填了，但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖，請問老師這是為什么呢？

問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

老師 3月已經(jīng)在增值稅表二23B里填其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，4月開了紅字信息表，4月表二21b又帶出來紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，直接刪除或者填負(fù)數(shù)，都比對通不過去，該怎么填報(bào)調(diào)整？

3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要紅字發(fā)票，第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣，實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣，但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣，就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票，按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值，按照第二次的未抵扣的信息表，應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出，這要怎么處理呢

老師好：購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息，3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填？在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎？