納稅調(diào)整明細表中填寫在哪一行呢

已經(jīng)做未開票申報，增值稅已交，處理后還產(chǎn)生了營業(yè)外收入，這個匯算時還需要調(diào)整哪些表，怎么填？

是營業(yè)外支出，打錯字了

已經(jīng)做未開票申報，增值稅已交，處理后還產(chǎn)生了營業(yè)外支出，這個匯算時還需要調(diào)整哪些表，怎么填？

第四行 （三）固定資產(chǎn)達到或超過使用年限而正常報廢清理的損失? 你上面不是說產(chǎn)生了營業(yè)外支出 現(xiàn)在又成了營業(yè)外收入？? 填下該表資產(chǎn)損失賬載金額 和資產(chǎn)處置收入 計稅基礎(chǔ)??

是營業(yè)外支出，打錯字了

因為交通意外，報廢車輛了

好的? 沒問題??填下該表?填下該表資產(chǎn)損失賬載金額 和資產(chǎn)處置收入? 計稅基礎(chǔ)??

已做未開票申報，增值稅已交，處理后還產(chǎn)生了營業(yè)外支出，這個匯算時還需要調(diào)整嗎？填寫哪些表，怎么填？A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除分別是哪里？納稅調(diào)整明細表是哪里？

匯算清繳報表里面有一張A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除明細表 如果你沒找到 就是你沒有勾選該報表

根據(jù)我這個分錄，我這表怎么填，填完這個，納稅調(diào)整明細表還需要填寫嗎？填寫哪個？

你分錄不對 處置損失最后是9667.36

分錄金額對 我來看下

那表怎么填？

第一行 資產(chǎn)損失賬載金額4667.36 第二行處置收入90410 第四行 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)84106.21? 第5行也是4667.36? 第6行是0? ?你的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)好像不對? 從你分錄的數(shù)據(jù)看5=4-2-3=84106.21-90410=-6303.70? ?資產(chǎn)損失金額應(yīng)該是4667.36? 不存在納稅調(diào)整?

好的，我看看，意思是這個表調(diào)完， 是應(yīng)該不存在納稅調(diào)整的，那個納稅調(diào)整表還填嗎？還用調(diào)嗎？

有固定資產(chǎn)處置是需要填寫的? ?就是為了證明你主表或者費用明細表中填寫營業(yè)外支出的由來?

老師，像我這種情況，需要不需要，把營業(yè)外支出調(diào)增呢？

營業(yè)外支出的金額已經(jīng)計入了利潤表的利潤總額中 不存在調(diào)增

像我這種情況，發(fā)生的資產(chǎn)損失，可以在稅前扣除嗎？

固定資產(chǎn)處置凈損失? 可以稅前扣除啊 你都已經(jīng)計入了營業(yè)外支出? ?我看你從新發(fā)起了問題 其他老師給你答復(fù)了么? ？

因為有的老師說不可以扣除，有的老師說在所得稅前可以扣除，搞得我迷糊，也擔(dān)心稅局要求苛刻，不讓稅前扣除