老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問題，請問老師怎么處理？
你好，出現(xiàn)了什么問題的？你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能重新修改嗎？還有你的所得稅預(yù)繳，如果不能的話，建議你不要反結(jié)賬修改
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老師，你好。事業(yè)單位。去年已做收入，并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)不知道要開發(fā)票，我們也沒有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票，就在今年4月份辦下來稅控盤，在7月份開了發(fā)票?，F(xiàn)在想問問老師，7月份開的發(fā)票，我是不是要調(diào)一下賬？10月份申報(bào)，我如何填申報(bào)表？請老師詳細(xì)解答，謝謝！
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老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時(shí)候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對(duì)不上。想請教一下怎么處理。
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老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒溝通好報(bào)關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒問題吧
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老師你好！我21年少做收入，現(xiàn)在反結(jié)帳，反記賬重新做了，做完后結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，怎么出來是“是否將20年度帳轉(zhuǎn)入21年度”這是什么原因？？今年1月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了上年數(shù)據(jù)，也做了1-3月的帳，現(xiàn)在怎么操作？？
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老師你好！我21年少做了收入，從今年3月份開始反結(jié)帳、反記賬到去年11月份補(bǔ)做，現(xiàn)在把21年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到22年時(shí)出現(xiàn)問題，請問老師怎么處理？
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實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個(gè)科目，因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
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老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
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老師，就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么，調(diào)整了賬，然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
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打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式，該怎么辦？
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老師什么意思，你們的老師讓我反結(jié)帳補(bǔ)做，你這又不讓，我不明白啊老師！你不是軟件老師嗎？
你好，你申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度的所得稅還有財(cái)務(wù)報(bào)表能修改嗎
還有你的增值稅收入少，申報(bào)了沒有？
你申報(bào)給稅務(wù)局的季度預(yù)繳的所得稅，還有第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有匯算清繳里面主表的利潤總額得是一樣的
報(bào)表我可以到稅務(wù)修改，增值稅已經(jīng)申報(bào)了，在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少做收入了，才補(bǔ)做的
只要你能修改，你稅務(wù)局那邊允許修改就可以了。我們這邊第四季度預(yù)繳的所得稅不允許修改的 稅務(wù)局就要求在匯算清繳調(diào)整 你最好問清楚了 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)了什么問題?。?
上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不過來
也就是你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額變了，你的期初修改不過來？
謝謝老已經(jīng)找軟件老師解決了！
好吧，已經(jīng)修改了就行
和修改沒有關(guān)系，是軟件出現(xiàn)問題！
我這里的修改是軟件那邊給你修改 不是你賬務(wù)處理的問題