我單位是小規(guī)模納稅人，一直用系統(tǒng)打印的入庫單和出庫單做的做的借：庫存商品貸：商品進(jìn)銷差價應(yīng)付賬款借：主營業(yè)務(wù)成本商品進(jìn)銷差價貸：庫存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再沖減應(yīng)付賬款，請問這幾年都是這么做的，請問這么處理對不對？如果不對應(yīng)該怎么糾正？

商貿(mào)企業(yè)，買物品進(jìn)來的時候，有可能需要從ABC三家分別采購，然后發(fā)給D客戶。正常一單一票的話，就是購進(jìn)ABC，銷貨D。但是由于這是個循序漸進(jìn)的事項，第一批貨發(fā)給D了，接著第二批E客戶的訂單又來了～這第二批需要從B\\C供貨商采購，供貨商ABC開票不是一單一開，而是有可能幾單一起開~這就導(dǎo)致我入庫不準(zhǔn)確，但是又銷出去了。 這種怎么解決呢？怎么做賬呢

供應(yīng)商開的發(fā)票，總金額是對的，單價數(shù)量都不對，如果我做賬了，我會怎么樣？我主要做材料進(jìn)銷存，現(xiàn)在怎么處理？我到底按發(fā)票是入庫還是真實磅單入庫數(shù)字做進(jìn)銷存

單位如果偽造進(jìn)貨單這個會怎么處罰，是真實的進(jìn)貨，垮了好幾年了供應(yīng)商又開發(fā)票了來了，就做了今年的入庫單，會有什么處罰

現(xiàn)實生活中根據(jù)收到款才開發(fā)票，收到款才開發(fā)票發(fā)票后面貼真實出庫單，真實的出庫單和收款日子差了好幾個月或者好幾年，這個有什么稅法上的風(fēng)險？會計應(yīng)該怎么做保護(hù)自己