這個(gè)我知道 但是2022年 整體肯定是盈利的，現(xiàn)在利潤(rùn)表上 稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn) 是負(fù)數(shù) 而且 負(fù)的挺多的

2022年得利潤(rùn)與21年無關(guān) 你22年一季度利潤(rùn)負(fù)數(shù) 證明你一季度是虧損 虧損就是負(fù)數(shù)啊 為什么又會(huì)有利潤(rùn)而沖銷暫估!

不是這樣的，我就是看到3月份有利潤(rùn)，才去紅沖暫估的。

你是為了一季度不要虧損太多 ，去沖的暫估么是么，但你這些21年的暫估 ，在你今年收到票時(shí)才可以沖銷，票來了也是沖銷的也是去年的，跟今年沒關(guān)系,你今年沖銷的實(shí)際上是去年的，你不應(yīng)該計(jì)入今年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以你沖銷暫估將一季度虧損失變成一季度利潤(rùn)是正的操作是不對(duì)的!

簡(jiǎn)單的說 是不是21年暫估了1000萬，要是在22年沖銷的話 都是屬于21年的暫估，22年還沒有暫估過。

是的 你21年做的分錄比如 沒票 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬 應(yīng)付賬款1萬 22年來票了 現(xiàn)紅沖21年分錄 在做一筆 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一正一負(fù) 對(duì)22年成本沒有任何影響的

21年是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 但是22年只有負(fù)數(shù)的分錄，單獨(dú)正數(shù)的是沒有的 可能正數(shù)的也全部包含在22年里面了。

同學(xué)賬務(wù)處理有問題 建議你調(diào)整 你暫估的發(fā)票1000萬到底今年收到?jīng)]有 就按照我之前的分錄 先紅從1000 在做1000 如果沒收到 不允許沖暫估 匯算清繳納稅調(diào)整表其他項(xiàng)目調(diào)增

好的 謝謝老師