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演示賬套

Q

老師請(qǐng)問哈，發(fā)現(xiàn)21年有筆所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提，今年調(diào)整的話用那個(gè)科目，公司是小規(guī)模納稅人，

2022-05-10 14:22

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-10 14:34

同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存

快賬用戶8021 追問 2022-05-10 14:43

老師，那我在做21年度財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整這筆所得稅費(fèi)用嗎？

齊紅老師解答 2022-05-10 15:00

是的沒錯(cuò)，是這樣的

同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存

2022-05-10

您好，不能您需要先更正原來的報(bào)表。

2022-05-10

所得稅費(fèi)用不參與匯算，不用填匯算清繳表格

2023-05-20

對(duì)的是的是這么做。

2022-04-08

所得稅費(fèi)用不能稅前扣除，不用填寫在匯算清繳表

2023-05-20

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