我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

老師，我公司在商場賣衣服，商場預(yù)付我公司10萬，這月賣出服裝5套2000元 商場收五個點(diǎn)提成，給我公司開出發(fā)票，并在發(fā)票上顯示折扣的五個點(diǎn)的提成錢，發(fā)票實(shí)際開出1900元這五個點(diǎn)沒有任何票據(jù)，我們應(yīng)該怎么做分錄，發(fā)票后面只附著收據(jù)，收據(jù)上寫這原價2000，五個點(diǎn)為，100元減去100為1900元，并且附著一張和商場的對賬單 ，這鐘情況，全部的分錄怎么做，謝謝，！ 發(fā)票雖然開的是折扣，但是對方商場 讓我們把折扣錢也支付了，并且商場是先預(yù)付我們貨款10萬，這前后的分錄怎么做啊！謝謝

老師，早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源，收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的，有些是提前收的預(yù)收款，到病人出院后是要退給客戶的，但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入，我覺得這樣不合理，就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款，但是可能有5萬是預(yù)收款，這個以后是要退給客戶的，但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎？在做賬方面。

老師晚上好！現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬！我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程的！領(lǐng)導(dǎo)的要求是！零售的不管有沒有開發(fā)票，只要是送貨給對方，有了送貨單，就要計入應(yīng)收賬款！項(xiàng)目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款！如果最后合同金額有變再調(diào)整！想問一下！如果是這個思路！例如我1月份送了100元貨給A公司，其實(shí)!我4月份才開票給A公司，賬款暫時沒有收到！另外我1月份有一個項(xiàng)目合同是10萬元B公司的！3月份才開2萬元的票！4月份收到2萬元的項(xiàng)目款！后面說合同實(shí)際只有98000元！這樣兩種情況我要如何做賬呢？我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做！會計分錄應(yīng)該怎么寫了！需要注意些什么呢？謝謝啦！