Q
老師我去年12月份計提的工資，少提了，我是小規(guī)模納稅人，今年我發(fā)現(xiàn)了，補計提的話科目入以前年度損益調(diào)整嗎？我們還沒匯算清繳，是不還得調(diào)整應(yīng)交所得稅
2022-04-08 10:29
2022-04-08 10:32
對的是的是這么做。
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我少計提了去年的工資費用5840.88 我的分錄是不要這樣做，你看下細(xì)節(jié)對不對：1.借方 以前損益5840.88 貸方 應(yīng)付薪酬5840.88 ；2.借方 應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅5840.88*0.025 貸方 以前損益5840.88*0.025。3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益：借方 利潤分配未分配利潤 貸方 以前損益
我這金額算的都沒錯吧
所得稅是乘以0.025吧，我們小規(guī)模小微企業(yè)
你好，你需要退稅的嗎？
不退，去年沒交
那你后面的沒有必要做。
需要做第一個分錄就可以的。
哦要是交稅需要做后邊的是嗎
是的是的，是這么做的。